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时间：2025-03-21 访问量：1012
1. 目的为规范变更管理流程，确保变更的提出、评估、审批和实施过程科学、合理、可追溯，降低变更对项目或产品的影响，特制定本流程。本流程旨在明确变更管理的各个环节、职责及关键控制点，确保变更管理的有效性和可执行性。
2. 适用范围本流程适用于公司所有项目、产品或过程的变更管理，包括设计变更、工艺变更、材料变更、计划变更等。
3. 专业术语定义
变更（Change）：对项目、产品或过程的任何修改或调整。变更请求（Change Request）：正式提出的变更申请，包括变更原因、影响分析及实施计划。变更评估（Change Evaluation）：对变更请求的技术可行性、成本影响、进度影响等进行评估。变更审批（Change Approval）：对变更请求进行正式审批，决定是否实施变更。变更实施（Change Implementation）：按照批准的变更请求执行变更。4. 职责分工
变更提出人：负责提出变更请求，说明变更原因和影响。变更评估小组：由技术、质量、生产、财务等代表组成，负责变更评估。变更审批人：由项目经理或高层管理担任，负责变更审批。变更实施人：负责按照批准的变更请求执行变更。质量部门：负责变更实施后的质量验证。5. 变更管理流程
5.1 变更提出
变更提出人：填写《变更请求表》，详细说明变更原因、变更内容、预期影响及实施计划。项目经理：接收变更请求，确认变更的必要性和合理性。5.2 变更评估
变更评估小组：对变更请求进行评估，包括技术可行性、成本影响、进度影响、质量影响等。质量部门：评估变更对产品质量的影响。财务部门：评估变更对成本的影响。生产部门：评估变更对生产过程的影响。变更评估小组：形成评估报告，提出是否实施变更的建议。5.3 变更审批
变更审批人：根据评估报告，决定是否批准变更请求。高层管理：对重大变更进行最终审批。5.4 变更实施
变更实施人：按照批准的变更请求执行变更。项目经理：监控变更实施过程，确保变更按计划执行。质量部门：对变更实施后的产品进行质量验证，确保符合要求。5.5 变更记录
项目经理：记录变更的实施过程和结果，更新相关文档。质量部门：记录变更后的质量验证结果。6. 关键控制点
变更请求完整性：确保变更请求内容完整，包括变更原因、影响分析及实施计划。变更评估全面性：确保变更评估涵盖技术、成本、进度、质量等方面。变更审批严格性：确保变更审批流程规范，避免随意变更。变更实施规范性：确保变更实施过程规范，避免偏差。变更记录可追溯性：确保变更记录完整，可追溯。7. 文档管理
所有变更管理文档（如变更请求表、评估报告、审批记录、实施记录等）应妥善保存，确保可追溯。文档应定期更新，保持与实际情况一致。8. 绩效评估
定期对变更管理流程进行绩效评估，包括变更处理效率、变更实施成功率、变更影响控制率等指标。评估结果用于改进变更管理流程。9. 附则
本流程自发布之日起实施，由项目管理办公室负责解释和修订。附录：变更管理流程图
变更提出 → 2. 变更评估 → 3. 变更审批 → 4. 变更实施 → 5. 变更记录修订记录
2023年10月1日：首次发布
售前咨询专员